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贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算公开说明
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贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算公开说明

一、贵州省万博manbetxAPP安卓概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关促进就业创业工作的方针、政策、法规;

2.拟定统筹城乡就业的发展规划、政策并组织实施协调、指导人力资源市场建设;

3.统筹开展城乡就业创业服务和促进创业带动就业工作;

4.统筹做好高校毕业生、城镇失业人员、农村劳动力、就业困难群体和被征地农民、扶贫生态移民、外出务工回乡人员等重点群体的就业创业工作;

5.负责管理职业培训定点机构和民办职业介绍机构、劳务派遣机构等人力资源服务机构,管理流动人员档案;

6.负责组织实施职业培训、职业技能鉴定指导和就失业等级、职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理等工作;

7.负责全市就业创业的综合统计、分析;负责就业资金的筹集、管理和使用;

8.承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室(综合科、职业培训科、高校毕业生就业指导科、创业指导科、职业技能鉴定指导科、统计财务科、公共就业服务科、城乡劳动力转移就业科),无下属单位。从预算单位构成看,贵州省万博manbetxAPP安卓部门决算包括:本级决算,无所属单位决算。

二、贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度收支决算总计2135.94万元,与2017年相比,减少1155.42万元,降低35.1%。变动的主要原因是:通过预算指标追加下达就业补助资金、创业担保贷款贴息资金和奖补资金减少。

(二)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,098.26万元,其中:财政拨款收入2,072.78万元,占98.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入25.48万元,占1.21%。

(三)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,259.4万元,其中:基本支出468.09万元,占37.17%;项目支出791.3万元,占62.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度财政拨款收支决算总计2,093.38万元。与2017年相比,减少1,138.37万元,降低35.22%。主要原因是:通过预算指标追加下达就业补助资金、创业担保贷款贴息资金和奖补资金减少。

(五)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款支出1,236.33万元,占本年支出合计的98.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,969.81万元,降低61.44%。主要原因是:通过预算指标追加下达的就业补助资金、创业担保贷款贴息资金和奖补资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出1,080.15万元,占87.37%;农林水支出(类)支出130.98万元,占10.59%;住房保障支出(类)支出25.2万元,占2.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为444.66万元,支出决算为1236.33万元,完成当年预算的278.04%。决算数大于预算数的主要原因是:通过预算指标追加下达的就业补助资金、创业担保贷款贴息资金和奖补资金支出。其中:

1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理服务(项)。当年预算为356.7万元,支出决算为405.6万元,完成当年预算的256.45%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是调整工资待遇。

2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。当年预算为33万元,支出决算为30万元,完成当年预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是:人力资源促进会项目经费结余3万元未使用。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为23.46万元,支出决算为25.2万元,完成当年预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是调整工资待遇。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为31.5万元,支出决算为31.5万元。

5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为557.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算指标追加下达的就业补助资金。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为56万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算指标追加下达的就业补助资金。

7)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。当年预算为0万元,支出决算为130.98万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算指标追加下达创业担保贷款贴息资金和奖补资金。

(六)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款基本支出445.03万元,其中:人员经费397.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费47.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.58万元,比上年增加5.4万元,增长104.35%,增加原因是2018新增因公出国(境)费支出4.27万元。其中,因公出国(境)费支出4.27万元,占40.33%,比上年增加4.27万元,100%,原因是:本单位参加省人力资源社会保障厅组织的赴瑞典培训产生费用4.27万元;公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,占43.59%,比上年增加1.18万元,增加34.4%,增加原因是:东西部劳务协作、脱贫攻坚及就业扶贫工作大量需要用车,导致车辆运行费增加;公务接待费支出1.7万元,占16.08%,比上年减少0.05万元,减少2.86%,减少原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制和压缩“三公经费”相关支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.27万元。贵州省万博manbetxAPP安卓全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:本单位参加省人力资源社会保障厅组织的赴瑞典培训产生的机票、住宿、培训等共计4.27万元。

2)公务用车购置及运行维护费4.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.61万元。主要用于:过路过桥费、燃油费、维修费、车辆保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费1.7万元。具体是:公务接待就餐费、住宿费等。

国内公务接待支出1.7万元,主要是:公务接待就餐费、住宿费等。国内公务接待41批次,313人次。

(八)贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省万博manbetxAPP安卓2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省万博manbetxAPP安卓机关运行经费支出47.68万元,比2018年增加0.35万元,增长0.73%,主要原因是一是人员变动;二是调整工资待遇。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省万博manbetxAPP安卓 政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省万博manbetxAPP安卓共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金613.05万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

就业补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 就业补助资金

主管部门

 万博manbetxAPP安卓

实施单位

万博manbetxAPP安卓

资金来源

资金总额(万元)

613.05

财政资金

613.05

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

目标1:确保就业补助资金按政策规定用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业创业补贴;目标2:保持就业局势总体稳定,城镇新增就业人数和城镇登记失业率等重要经济指标保持稳定;目标3:落实完善各项补贴的拨付流程,确保各项补贴及时拨付到位。

目标1:确保就业补助资金按政策规定用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业创业补贴;目标2:保持就业局势总体稳定,城镇新增就业人数和城镇登记失业率等重要经济指标保持稳定;目标3:落实完善各项补贴的拨付流程,确保各项补贴及时拨付到位。

1.严格按照《省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(黔财社〔2017〕4号)规定使用资金,不存在挪用就业补助资金的情况;2.就业局势总体保持稳定,城镇新增就业人数和城镇登记失业率等重要经济指标均完成全年目标任务;3.各项补贴均及时、准确拨付到位。

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

 

附件:贵州省万博manbetxAPP安卓2018年度部门决算公开表格.xls

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